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乐透游戏张大千博物馆2021年部门预算编制说明
发布时间: 2021-03-25 【字体: 来源:市文化广电和旅游局 打印本页 关闭窗口 分享到:

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门职能简介

  乐透游戏张大千博物馆,挂邱笑秋艺术馆、魏明伦碑文馆牌子,为乐透游戏广播电视和旅游局下属财政全额拨款事业单位。其宗旨和业务范围为:承担张大千书画艺术相关文物资料的征集、收藏、展示、研究工作;承担邱笑秋艺术馆、魏明伦碑文馆的日常管理及其藏品征集、保管、研究等工作。

  (二)部门2021年重点工作

  1. 积极谋划文旅融合、游学工作,引进文旅公司,完善积极配套设施,实现观众到我馆有看的、有品的、有吃的、有学的、有带走的全链条一条龙服务。

  2. 实施张大千博物馆文库库房建设。

  二、部门预算单位构成

  乐透游戏张大千博物馆属二级预算单位。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,乐透游戏张大千博物馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入161.45万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出161.45万元。乐透游戏张大千博物馆2021年收支总预算 161.45万元。

  (一)收入预算情况

  乐透游戏张大千博物馆2021年收入预算161.45万元,其中:文化展示及纪念机构161.45万元,占100%。  

  (二)支出预算情况

  乐透游戏张大千博物馆2021年支出预算161.45万元,其中:基本支出161.45万元,占100%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  乐透游戏张大千博物馆2021年财政拨款收支总预算161.45万元,2020年新增单位,无年初预算数。

  收入包括:一般公共预算拨款收入161.45万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出161.45万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  乐透游戏张大千博物馆2021年一般公共预算当年拨款 161.45万元,2020年无年初预算数。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  文化展示及纪念机构161.45万元,占100%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项):2021年预算数为161.45万元,主要用于单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  乐透游戏张大千博物馆2021年一般公共预算基本支出161.45万元,其中:

  人员经费112.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出,奖励金。

  公用经费49.44万元,主要包括:办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  乐透游戏张大千博物馆2021年“三公”经费财政拨款预算数2万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

  (一)因公出国(境)经费2020年无年初预算。

  (二)公务接待费2020年无年初预算。

  (三)公务用车购置及运行维护费2020年五年初预算。单位现有公务用车0辆。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  2021年年初无政府性基金预算。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  2021年年初无国有资本经营预算

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2021年,乐透游戏张大千博物馆机关运行经费30.63万元。

  (二)政府采购情况

  2021年,乐透游戏张大千博物馆安排政府采购预算0万元。   (三)国有资产占有使用情况

  截至2020年底,乐透游戏张大千博物馆所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  绩效目标是预算编制的前提和基础,2021年乐透游戏张大千博物馆编制了部门整体绩效目标,同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款161.45万元。

  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  10. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项):指用于人员工资及开展正常工作的基本支出。

  11.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  13.“三公”经费:纳入乐透游戏张大千博物馆预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  14.机关运行经费:为保障行政事业单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支总表

  表2-1 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

  表3.一般公共预算支出表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

  表5.国有资本经营支出预算表

  表6.市级部门整体支出绩效目标管理表

  表6-1.2021年部门预算项目绩效目标