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乐透游戏艺术交流发展中心2021年部门预算编制说明
发布时间: 2021-03-12 【字体: 来源:市文化广电和旅游局 打印本页 关闭窗口 分享到:

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门职能简介

  主要职能:乐透游戏艺术交流发展中心是开展艺术创作及研究、促进艺术繁荣艺术创作表演人才培养、演出场所提供与管理、电影放映演出商业经营活动。

  (二)部门2021年重点工作

  开展“深入生活·扎更人民”送文化下基层、深入贫困村开展文化惠民扶贫等演出,送文化下乡走基层慰问演出活动,庆祝中国共产党成立100周年开展系列文化惠民活动,紧紧围绕农村特点,牢牢把握农民群众的需求,创造性地开展活动。承担“文化三下乡”“春节暖冬”文化惠民演出。且满足人民群众精神文化需求,增强文化内涵,烘托文化氛围,促进社会和谐,让文化发展成果更多更好地惠及基层群众,努力实现群众文化生活更加的丰富多彩。

  二、部门预算单位构成

  一:办公室 二:财务室 三:剧场管理科 四:演出管理科五:创作研究科

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,乐透游戏艺术交流发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入897.06万元,上年结转5万元;支出包括:教育支出1.84万元、文化旅游体育与传媒支出756.4万元、社会保障和就业支出82.58万元、卫生健康支出29.24万元、住房保障支出32万元。市艺术交流发展中心2021年收支总预算902.06万元。

  (一)收入预算情况

  乐透游戏艺术交流发展中心2021年收入预算902.6万元,其中:一般公共预算拨款收入897.06万元,占99.39%;上年结转收入5万元,占0.61%。

  (二)支出预算情况

  乐透游戏艺术交流发展中心2021年支出预算902.06万元,其中:基本支出392.75万元,占43.54 %;项目支出509.31万元,占56.46 %。 

  四、财政拨款收支预算情况说明

  乐透游戏艺术交流发展中心2021年收支总预算902.06万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入897.06万元,上年结转5万元;包括:教育支出1.84万元、文化旅游体育与传媒支出756.4万元、社会保障和就业支出82.58万元、卫生健康支出29.24万元、住房保障支出32万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  一般公共预算支出902.06万元,占100%;教育支出1.84万元、占0.21%,文化旅游体育与传媒支出756.4万元、占83.85%,社会保障和就业支出82.58万元、占9.15%,卫生健康支出29.24万元、占3.24%,住房保障支出32万元、占3.55%。

  (二)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2021年预算数为1.84万元,主要用于单位正常运转的基本培训费支出。

  2、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项):2021年预算数为756.4万元,主要用于市艺术交流中心政府购买惠民演出服务、电影公司改制人员工资待遇补差、大千演艺公司专职演员工资及社保支出及单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费。艺术交流中心人员基工资,绩效,奖金等人员经费及工会福利等。

  3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2021年预算数为2.63万元,主要用于离退休费支出等。

  4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2021年预算数为14.57万元,主要用于离退休费支出等。

  5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年预算数为41万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

  6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2021年预算数为21万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳的职业年金缴费支出。

  7、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):2021年预算数为3.38万元,主要用于支付遗属生活补助,

  8、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2021年预算数为25万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。

  9、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2021年预算数为4.24万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳的公务员员医疗补助保险缴费支出。

  10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年预算数为32万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳的住房公积金缴费支出。

  11、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):2021年预算数为5万元,主要创作惠民演出节目等。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  乐透游戏艺术交流发展中心2021年一般公共预算基本支出392.75万元,其中:

  人员经费372.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费20.14万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  2021年我单位年初无三公经费预算。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  2021年我单位年初无政府性基金预算。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  2021年我单位年初无国有资本经营预算

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)国有资产占有使用情况

  根据内府函【2014】43号文件,我单位所用的房屋为乐透游戏国有资产经营管理有限责任公司管理.

  (二)绩效目标设置情况

  绩效目标是预算编制的前提和基础,2021年乐透游戏文化广播电视和旅游局部门编制了部门整体绩效目标,同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理。

  附件:表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支总表

  表2-1 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

  表3.一般公共预算支出表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

  表5.国有资本经营支出预算表

  表6.市级部门整体支出绩效目标管理表

  表6-1.2021年部门预算项目绩效目标
附件:乐透游戏艺术交流发展中心预算公开表