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乐透游戏张大千纪念馆2021年部门预算编制说明
发布时间: 2021-03-25 【字体: 来源:市文化广电和旅游局 打印本页 关闭窗口 分享到:

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门职能简介

  乐透游戏张大千纪念馆在整合张大千纪念馆和西林公园原有机构编制资源的基础上成立的。对外挂乐透游戏张大千纪念馆和乐透游戏书画院牌子。乐透游戏张大千纪念馆系乐透游戏广播电视和旅游局下属财政全额拨款事业单位。其宗旨和业务范围为:管理大千园旅游景区,研究、宣传、开发张大千艺术,团结内江书画界,繁荣内江书画之乡。

  (二)部门2021年重点工作

  1.根据部门职能职责做好大千园旅游景区管理工作,进一步研究、宣传、开发张大千艺术,同时团结团结内江书画界,进一步繁荣内江书画之乡。

  2.根据相关要求做好景区的免费开放和管护工作,聘请第三方机构提供保安服务、保洁服务、园区绿地管护服务。

  二、部门预算单位构成

  乐透游戏张大千纪念馆属二级预算单位。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,乐透游戏张大千纪念馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入746.83万元,上年结转245.34万元;支出包括:教育支出2.62万元、文化旅游体育与传媒支出896.79万元、社会保障和就业支出33.01万元、卫生健康支出26.32万元、住房保障支出33.43万元。乐透游戏张大千纪念馆2021年收支总预算992.17万元。

  (一)收入预算情况

  乐透游戏张大千纪念馆2021年收入预算992.17万元,其中:培训支出2.62万元,占总收入的0.26%;文化展示及纪念机构351.45万元,占总收入的35.42%;其他文化和旅游支出300万元,占总收入的30.24%;博物馆245.34万元,占总收入的24.73%;行政单位离退休0.35万元,占总收入的0.04%;机关事业单位基本养老保险缴费支出27.98万元,占总收入的2.82%;机关事业单位职业年金缴费支出3.74万元,占总收入的0.38%;其他城市生活救助0.94万元,占总收入的0.09%;事业单位医疗23.12万元,占总收入的2.33%;公务员医疗补助3.2万元,占总收入的0.32%;住房公积金33.43万元,占总收入的3.37%。

  (二)支出预算情况

  乐透游戏张大千纪念馆2021年支出预算992.17万元,其中:基本支出446.83万元,占45.04%;项目支出545.34万元,占54.96%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  乐透游戏张大千纪念馆2021年财政拨款收支总预算992.17万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入746.83万元、上年结转一般公共预算拨款收入245.34万元;包括:教育支出2.62万元、文化旅游体育与传媒支出896.79万元、社会保障和就业支出33.01万元、卫生健康支出26.32万元、住房保障支出33.43万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  乐透游戏张大千纪念馆2021年一般公共预算当年拨款 746.83万元,比2020年预算数减少28.81万元。主要是按厉行节约、压缩支出。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  培训支出2.62万元,占0.35%;文化展示及纪念机构351.45万元,占47.06%;其他文化和旅游支出300万元,占40.17%;行政单位离退休0.35万元,占0.05%;机关事业单位基本养老保险缴费支出27.98万元,占3.75%;机关事业单位职业年金缴费支出3.74万元,占0.5%;其他城市生活救助0.94万元,占0.12%;事业单位医疗23.12万元,占3.1%;公务员医疗补助3.2万元,占0.43%;住房公积金33.43万元,占4.47%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2021年预算数为2.62万元,主要用于:单位正常运转的基本培训费支出。

  2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 文化展示及纪念机构(项):2021年预算数为351.45万元,主要用于单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。

  3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):2021年预算数为300万元,主要用于大千园4A景区管护,使园区能够正常运转,购买第三方的保安服务、保洁服务、园区绿地管护服务等。

  4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2021年预算数为0.35万元,主要用于离退休人员支出。

  5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年预算数为27.98万元,主要用于单位按照规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

  6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2021年预算数为3.74万元,主要用于单位按照规定为职工缴纳的职业年金缴费支出。

  7.社会保障和就业支出(类) 其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):2021年预算数为0.94万元,主要用于遗属生活补助。

  7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2021年预算数为23.12万元,主要用于单位按照规定为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。

  8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2021年预算数为3.2万元,主要用于单位按照规定为职工缴纳的医疗补助保险缴费支出。

  9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年预算数为33.43万元,主要用于单位按照规定为职工缴纳的住房公积金缴费支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  乐透游戏张大千纪念馆2021年一般公共预算基本支出446.83万元,其中:

  人员经费270.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费176.08万元,主要包括:办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  乐透游戏张大千纪念馆2021年“三公”经费财政拨款预算数1.17万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.17万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

  (一)因公出国(境)经费2020年预算为0万元。

  (二)公务接待费较2020年预算减少19.3%。主要用于公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

  (三)公务用车购置及运行维护费2020年预算为0万元。单位现有公务用车0辆。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  2021年年初无政府性基金预算。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  2021年年初无国有资本经营预算

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2021年,乐透游戏张大千纪念馆的机关运行经费财政拨款预算为54.5万元,比2020年预算增加1.88万元,增长3.57%。主要原因是增加食堂经费预算。

  (二)政府采购情况

  2021年,乐透游戏张大千纪念馆安排政府采购预算0万元。   (三)国有资产占有使用情况

  截至2020年底,乐透游戏张大千纪念馆所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  绩效目标是预算编制的前提和基础,2021年乐透游戏张大千纪念馆编制了部门整体绩效目标,同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款746.83万元。

  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  10.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指用于培训的支出。

  11. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项):指用于人员工资及开展正常工作的基本支出。

  12. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化支出(项):指用于物业管理、维修维护、水电费支出等方面的支出。

  13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):指事业单位离退休费支出等。

  14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

  15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):机关事业单位职业年金缴费支出(项):指单位按照规定标准为职工缴纳的职业年金缴费支出。

  16.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款):其他城市生活救助(项):指单位遗属补助。

  17.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款):事业单位医疗(项):指单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗支出。

  18.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款):公务员医疗补助(项):指单位按照规定标准为职工缴纳医疗补助支出。

  19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

  20.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  22.“三公”经费:纳入乐透游戏张大千纪念馆预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  23.机关运行经费:为保障行政事业单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支总表

  表2-1 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

  表3.一般公共预算支出表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

  表5.国有资本经营支出预算表

  表6.市级部门整体支出绩效目标管理表

  表6-1.2021年部门预算项目绩效目标
附件:预算公开表-2021年公开张大千纪念馆